No necesitás preparar nada. Al crear tu cuenta, ya viene por defecto una serie con el código X para cada operación.
Tené en cuenta que la serie X para ventas no está conectada con AFIP/ARCA. Si querés facturar electrónicamente
[Ver artículo: Integración con AFIP/ARCA: Facturación electrónica]
Obligatorio: entrar con un usuario que tenga permiso para configurar las series. El usuario que registró la cuenta es Super Admin y ya lo tiene.
Para crear una serie:
Para modificar o borrar una serie: hacé clic sobre la fila en la lista.
Una serie es el prefijo del número de tus comprobantes, seguido de un contador que indica el número de cada comprobante emitido . Cuando ves un comprobante numerado así:
X-00000001
esa X es el código de la serie, y el 00000001 es el número que Selentor le puso, el cual es correlativo. El próximo comprobante de esa misma serie va a ser el X-00000002, y así sucesivamente.
Cada serie lleva su propio contador, independiente de las demás. Por ejemplo, tus ventas numeran por un lado y tus recibos por otro: no se pisan ni comparten numeración.
Recordá que tu cuenta ya arranca con una serie X para cada operación, por lo que podés cargar tus ventas desde el comienzo sin tocar nada, a menos que quieras separar tu numeración o facturar electrónicamente. Para este último caso, vas a necesitar crear una serie específica, siguiendo esta guía [Ver artículo: Integración con AFIP/ARCA: Facturación electrónica]
En la barra lateral izquierda, arriba de todo, hacé clic en el botón de Empresa (muestra el nombre de tu empresa). En el menú que aparece, hacé clic en Series.
La lista tiene dos columnas — Código y Operación — y arriba a la derecha está el botón Crear serie.
Hacé clic en Crear serie. La ventana tiene sólo dos campos.
El código se puede repetir entre operaciones distintas, por eso tu cuenta usa X para cada una de las operaciones. Lo que no podés tener son dos series con el mismo código para la misma operación. Si lo intentás, Selentor te avisa.
Completá los dos campos y hacé clic en Aceptar. La serie nueva aparece en la lista al instante.
También podés crear una nueva serie cuando estés cargando un comprobante, sin salir de esa ventana: vas a ver que en el selector de serie aparece el botón Crear nuevo.
El campo Operación viene por defecto en Venta, pero podés cambiarlo desde el desplegable y elegir la operación que necesitas. Te ofrece ocho opciones:
Hacé clic sobre la fila de la serie en la lista. Se abre la ventana Serie.
La operación no se cambia. Fijate que en esta ventana está el Código y nada más: una serie nace atada a una operación y así queda. Si te equivocaste de operación al crearla, borrala y creá otra.
Borrar una serie no toca los comprobantes que ya emitiste: los que llevan ese número se conservan. Lo que hace es sacarla de las opciones disponibles para operaciones nuevas.
Cuando quieras numerar por separado cosas que hoy comparten contador. Los casos típicos:
Si nada de esto te hace falta, quedate con las series X que ya tenés.
Si facturás electrónicamente: las series conviven con tus puntos de venta de ARCA, que se configuran en otra sección (ARCA → Puntos de venta) y son los que definen la numeración oficial de tus comprobantes fiscales. Antes de crear series pensando en la facturación electrónica, mirá el artículo
Ya sabés cómo funcionan las series y cómo crear la que te falte. Con esto terminás la configuración de tu empresa: el próximo paso es la Tesorería — tus cajas y tus cuentas bancarias.
[Ver artículo: Cajas]
[Ver artículo: Cuentas bancarias]